15 Erfolgsrechnung 2021 (in CHF) 2021 Budget in % 2020 Ertrag aus Heimbereich 6 242 853.86 5 960 000.00 105% 6 210 243.28 Ertrag aus Restaurant 110 124.69 170 000.00 65% 112 447.79 Ertrag aus Mahlzeitendienst 133 456.00 150 000.00 89% 134 589.52 Total betrieblicher Ertrag 6 486 434.55 6 280 000.00 103% 6 457 280.59 Personalaufwand 4 686 473.90 4 470 000.00 105% 4 554 530.94 Sachaufwand 1 004 660.51 996 000.00 101% 941 522.79 Total betrieblicher Aufwand 5 691 134.41 5 466 000.00 104% 5 496 053.73 Betriebliches Ergebnis vor Abschreibungen, Rückstellungen und Finanzaufwand 795 300.14 814 000.00 98% 961 226.86 Rückstellung der Infrastrukturbeiträge 0.00 0.00 0% -118 000.00 Abschreibung Anlagevermögen -525 205.99 -513 000.00 102% -512 372.72 Finanzaufwand -292 720.93 -300 000.00 98% -332 230.53 Periodenfremder Ertrag/Liqui- dationserlös 0.00 0.00 3 653.40 Jahresgewinn -22 626.78 1 000.00 -2263% Fr. 2 277.01
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